海南省2022年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告
根据《关于开展2022年电信普遍服务补助资金绩效自评工作的通知》（工通信函〔2023〕82号），海南省通信管理局组织开展了2022年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作，有关情况如下：
2022年，海南省通信管理局按照工业和信息化部的统筹部署，积极推进2022年度电信普遍服务项目工作任务，联合海南省工业和信息化厅，动员各市县政府申报第八批电信普遍服务项目，并对申报项目进行初审，经工业和信息化部批复，拟利用中央专项补贴资金630万元，支持建设万宁、文昌、五指山、澄迈、临高等五个市县35个人口聚居区的行政村4G基站。
一、绩效目标分解下达情况
根据项目批复情况，海南省通信管理局对2022年度电信普遍服务试点35个行政村4G基站建设项目进行公开招标，与实施企业签订合同金额共计627.1万元，招标结余资金为2.9万元。合同约定完成时间为2023年1月31日，已向工业和信息化部报备合同签订情况。其中，中国电信股份有限公司海南分公司（简称海南电信），合同金额143.4万元,负责建设文昌市8个行政村4G基站项目；中国移动通信集团海南有限公司（简称海南移动），合同金额340.1万元,负责在澄迈县、万宁市、临高县建设19个行政村4G基站项目；中国联合网络通信有限公司海南省分公司（简称海南联通），合同金额143.6万元,负责建设五指山市8个行政村4G基站项目。
项目绩效指标要求分解如下：部署行政村4G基站建设数量35个，其中海南电信8个，海南移动19个，海南联通8个。其他绩效指标各实施企业要求一致：完工项目验收合格率>99%；资金使用合规性100%；脱贫村网络运行稳定性≥95%；按期完工率≥95%；行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率≥99%；网络质量良好，4G网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，4G网络下载速率>10Mbps；群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题满意度≥90%。
二、绩效完成情况
（一）资金投入情况
按合同约定，由海南省通信管理局向海南省财政厅申请拨付中央补贴资金，截至2022年6月底，海南省财政厅实际拨付企业财政资金共计627.1万元，其中，拨付海南电信143.4万元、拨付海南移动340.1万元、拨付海南联通143.6万元。至此，中央专项补贴资金已足额下达至各实施企业，资金到位率为100% 。同时，因中标价低于年度预算而多出的2.9万元招标结余资金，已按规定结转至下一年度继续使用。
（二）资金管理情况
在资金管理方面，海南省通信管理局通过公开招标确认项目实施单位，由省财政厅直接拨付专项资金，并积极配合省级财政部门实施专项资金管理，要求电信普遍服务项目实施企业严格按《电信普遍服务补助资金管理办法》使用中央财政补助资金。结合各实施企业报送的绩效自评结果，承建企业均已按要求实施，对电信普遍服务项目补助资金设立收支明细台账，确保电信普遍服务专项资金专款专用。
（三）总体绩效目标完成情况
为确保工程项目按合同要求于2023年1月31日前完成35个行政村4G基站建设任务，海南省通信管理局实行月报跟踪机制，定期跟进各市县试点建设实施进度、存在的问题，协调帮助有关单位及企业解决实际困难，推进行政村4G网络建设。截至2023年3月底，建设投资进度与工程建设进展情况完全一致，35个行政村4G基站建设任务已按合同要求全部完成。
（四）绩效指标完成情况
1.建设数量完成情况
根据合同约定，海南电信负责建设文昌市8个行政村4G基站项目，海南移动负责建设澄迈县、万宁市、临高县19个行政村4G基站项目，海南联通负责建设五指山市8个行政村4G基站项目，目前，35个行政村4G基站项目建设任务已全部完成。
2.建设质量情况
项目建设完工后，为保障基站建成后网络速率及服务质量达到标准要求，项目验收依据《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》开展，并在局官网站上进行公示，公示期无不同意见反馈。项目验收合格率、资金使用合规性、脱贫村网络运行稳定性均达到绩效指标值，全部按要求完成。
3.建设时效情况
根据合同约定，2023年1月31日前完成35个行政村4G基站项目建设任务。截止2023年3月底，35个行政村4G基站已全部建成开通，其中33个行政村4G基站按合同约定时间完成，2个行政村4G基站3月底建成开通。4G基站项目按期完工率≥95%，达到时效绩效指标值。
4.社会效益情况
根据项目建设综合成本测算，第八批2022年度电信普遍服务项目带动企业投资超过1500万元，为加快农村及偏远地区信息基础设施建设，有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展，对推动农村经济发展和转型升级、促进农村信息消费，起到有力的支撑作用。行政村主要公共机构4G网络覆盖率、4G网络下载速率均达到绩效指标值，全部按要求完成。
5.服务对象满意度指标完成情况
电信普遍服务项目实施后，海南省自然村、贫困自然村的4G网络覆盖比例均超过99%，不断拓展农村信息化应用，各类信息化服务在农村地区的应用和普及，极大地推动了农副产品销售，带动了农民增收致富，群众普遍满意，未发生用户投诉、基站逼迁等问题。群众满意度达到绩效指标值，按要求完成。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评工作的开展，海南省通信管理局对各市县电信普遍服务项目完成情况进行了梳理总结，结合各实施企业报送的绩效自评结果，2022年度电信普遍服务项目整体绩效目标完成率达100%，指标设置与区域绩效评价指标体系保持一致。
总体上看，海南省2022年度电信普遍服务补助资金区域绩效目标整体完成情况较好。通过前七批次项目实施经验的积累，2022年度项目在工作流程、项目建设、资金管理等方面已形成较为成熟的体系，网络基础情况摸底更加扎实，不存在基站建设任务调整核减的情况，资金拨付管理进一步成熟规范，资金利用更加充分合理。海南省通信管理局按照财政部有关规定，在官方网站公示，向社会公开资金分配情况，接受公众监督。