根据工业和信息化部关于开展2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作相关要求，现将我局组织开展的2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告进行公开：

按照工业和信息化部的统筹部署，海南省通信管理局顺利完成2024年度电信普遍服务项目工作任务，利用电信普遍服务补助资金（以下简称补助资金）330万元，支持建设儋州、文昌、临高、万宁等7个市县偏远农村人口聚居区的22个行政村5G基站。现就2024年度补助资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

2024年度，财政部转移支付下达海南省电信普遍服务补助资金预算330万元，绩效目标为部署行政村5G基站建设数量22个；完工项目验收合格率≥99%；资金使用合规性100%；电信普遍服务基站运行稳定性≥95%；按期完工率≥95%；行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G及5G网络覆盖率≥99%；网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展,5G基站使用效果较好，4G网络下载速率>10Mbps，5G网络下载速率>100Mbps,行政村5G基站平均月流量>300G；群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题，满意度≥90%。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据批复要求和公开招标情况，海南省通信管理局向海南省财政厅提出实施企业安排、分解下达预算和分解绩效目标的建议方案如下：向中国电信股份有限公司海南分公司（简称海南电信）下达资金119.57万元，部署行政村5G基站建设数量8个；向中国移动通信集团海南有限公司（简称海南移动）下达资金104.71万元，部署行政村5G基站建设数量7个；向中国联合网络通信有限公司海南省分公司（简称海南联通）下达资金104.72万元，部署行政村5G基站建设数量7个，其他各项绩效指标与总体绩效目标要求一致。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

根据批复要求，海南省通信管理局经公开招标确认实施企业，并与实施企业签订项目实施合同，共计329万元。其中，海南电信负责建设文昌市和澄迈县共8个行政村5G基站，合同金额为119.57万元；海南移动负责建设万宁市、白沙和琼中自治县共7个行政村5G基站，合同金额104.71万元；海南联通负责建设儋州市和临高县共7个行政村5G基站，合同金额104.72万元。合同约定完成时间为2025年4月30日，已向工业和信息化部报备。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由省内拨付至企业情况

海南省财政厅实际拨付企业财政资金共计329万元（实拨明细见下表），带动基础电信运营企业投资超过1400万元。其中，拨付海南电信119.57万元、拨付海南移动104.71万元、拨付海南联通104.72万元。

2.财政资金实际使用情况

2024年6月11日，海南省财政厅下达补贴资金329万元，资金到位率为99.7%。

3.结余资金情况

本项财政资金未出现建设任务调减结余资金情况，因中标价低于年度预算而多出的补助资金结余1万元。

2024年10月，海南省通信管理局联合海南省财政厅修订印发《海南省电信普遍服务结余资金使用方案》（以下简称《使用方案》），明确相关结余补助资金使用管理规定。

考虑2023年、2024年招标结余补助资金较少（2023年度结余资金6.31万元、2024年结余资金1万元，共7.31万元），无法通过公开招标确定实施企业，根据《使用方案》，由海南省通信管理局会同海南省工业和信息化厅组织相关专家对企业申请使用结余补助资金的使用方案进行评审。经评审，申报点位符合《2024年度电信普遍服务项目申报指南》的申报条件。经公示，无反对意见，同意由海南联通实施建设1个行政村5G基站，并纳入2024年度绩效考核。

根据《使用方案》，海南省通信管理局与实施企业签订项目实施合同，由海南联通负责建设三亚市共1个行政村5G基站，合同金额7.31万元。合同约定完成时间为2025年4月30日，已向工业和信息化部报备。海南省财政厅于2024年12月将结余补助资金7.31万元一次性拨付给实施企业，资金到位率100%。

（二）资金管理情况分析

1.资金管理情况

海南省严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》（财建〔2022〕27号）对补助资金进行管理，并对相关企业提出具体要求。经各实施企业确认，承建企业均已按要求实施，对补助资金设立收支明细台账，确保补助资金专款专用。

2.项目（业务）管理情况

结合各实施企业的电信普遍服务补助资金预算执行情况和绩效目标实现情况，各承建企业均已按要求实施建设任务，并按月反馈项目实施进度。其中，海南电信已开通文昌市和澄迈县的8个行政村5G基站；海南移动已开通万宁市、琼中和白沙自治县的7个行政村5G基站；海南联通已开通儋州市和临高县的7个行政村5G基站。

3.招投标、政府采购、指派承担情况

根据批复要求，通过公开招标确定海南省2024年度电信普遍服务项目行政村5G基站项目的实施企业，分别为海南电信、海南移动和海南联通。其中，海南电信负责建设文昌市和澄迈县共8个行政村5G基站，中标金额为119.57万元；海南移动负责建设万宁市、琼中和白沙自治县共7个行政村5G基站，中标金额104.71万元；海南联通负责建设儋州市和临高县共7个行政村5G基站，中标金额104.72万元。海南省通信管理局与实施企业签订合同，合同约定完成时间为2025年4月30日，财政资金已一次性拨付到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标，为确保工程项目按合同要求完成，海南省通信管理局实行月报跟踪机制，定期跟进各市县试点建设实施进度、存在的问题，推进行政村5G基站建设。目前，建设投资进度与工程建设进展情况完全一致，已按要求部署行政村5G基站建设数量22个，绩效目标全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况

根据合同约定，各实施企业于2025年4月30日前，建成开通儋州、文昌、澄迈、万宁、临高、琼中、白沙7个市县的22个行政村5G基站。目前，各实施企业已按要求完成建设任务，并按要求开展项目自验初验工作。详见下表：

2.建设质量情况

项目建设完工后，经实施企业对完工项目进行初步核验，项目验收合格率、资金使用合规性、电信普遍服务基站运行稳定性均达到绩效指标值，全部按绩效目标要求完成，将逐个在电信普遍服务管理支撑平台点亮基站。海南省通信管理局将按合同约定，依据《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》开展项目竣工验收工作，确保项目基站建成后的网络速率及服务质量持续保持稳定。

3.建设时效情况

各实施企业将按合同约定时间完成建设任务，22个行政村5G基站全部按期建成开通，5G基站项目全部按期完工，完工率100%，达到时效绩效指标值。详见下表：

4.社会效益情况

2024年度电信普遍服务行政村5G基站项目完成建设22个，相关行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构5G网络覆盖率达到100%，5G网络下载速率超过100Mbps，改善了当地的网络质量，丰富互联网的应用，促进农村经济发展和转型升级，对当地的教育、医疗和电商等业务活动的发展提供良好基础，对三农工作的贡献将持续得到提升，对当地经济也起到有力支撑。

5.服务对象满意度指标

2024年度电信普遍服务项目的实施，解决偏远农村人口聚居区无网络信号的热点投诉问题，得到了用户的认可，群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评工作的开展，海南省通信管理局对各市县电信普遍服务项目完成情况进行了梳理总结，结合各实施企业报送的绩效目标执行情况，2024年度电信普遍服务项目整体绩效目标完成率达100%，指标设置与区域绩效评价指标体系保持一致。

总体上看，海南省2024年度电信普遍服务补助资金区域绩效目标整体完成情况较好。通过多次项目实施经验的积累，2024年度项目在工作流程、项目建设、资金管理等方面已形成较为成熟的体系，网络基础情况摸底更加扎实，不存在基站建设任务调整核减的情况，资金拨付管理进一步成熟规范，资金利用更加充分合理。海南省通信管理局将按照财政部有关规定，在官方网站公示，向社会公开资金分配情况，接受公众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附表

海南省2024年度转移支付区域(项目)绩效目标自评表

附表