海南省2025年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

按照工业和信息化部的统筹部署，海南省通信管理局顺利完成2025年度电信普遍服务项目工作任务，利用电信普遍服务补助资金960万元（以下简称补助资金），支持建设海口、儋州、万宁、东方、澄迈、琼中、保亭、乐东、白沙、五指山等10个市县共64个行政村5G基站。现就2025年度补助资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

2025年度，财政部转移支付下达海南省补助资金预算960万元，绩效目标为部署行政村5G基站建设数量64个；完工项目验收合格率100%；电信普遍服务基站运行稳定性99.99%；按期完工率100%；行政村通宽带比例100%；网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展,5G基站使用效果较好，电信普遍服务5G基站网络下载速率超过100Mbps；电信普遍服务基站稳定提供信号服务的用户满意度100%。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据批复要求和公开招标情况，海南省通信管理局向海南省财政厅提出实施企业安排、分解下达预算和分解绩效目标的建议方案如下：向中国电信股份有限公司海南分公司（简称海南电信）下达资金323.905万元，部署行政村5G基站建设数量22个；向中国移动通信集团海南有限公司（简称海南移动）下达资金341.35万元，部署行政村5G基站建设数量23个；向中国联合网络通信有限公司海南省分公司（简称海南联通）下达资金282.65万元，部署行政村5G基站建设数量19个，其他各项绩效指标与总体绩效目标要求一致。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

根据批复要求，海南省通信管理局经公开招标确认实施企业，并与实施企业签订项目实施合同，共计960万元。其中，海南电信负责建设东方、五指山、乐东、保亭共22个行政村5G基站，合同金额为323.905万元；海南移动负责建设海口、东方、儋州、万宁、琼中等共23个行政村5G基站，合同金额341.35万元；海南联通负责建设澄迈、白沙共19个行政村5G基站，合同金额282.65万元。合同约定完成时间为2026年5月13日，相关方案已向工业和信息化部报备。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由省内拨付情况

海南省财政厅实际拨付企业财政资金共计947.905万元（实拨明细见下表），带动基础电信运营企业投资超过2220万元。其中，拨付海南电信323.905万元、拨付海南移动341.35万元、拨付海南联通282.65万元。

2.财政资金实际使用情况

2025年5月16日，海南省财政厅下达补贴资金947.905万元，资金到位率为100%。

3.结余资金情况

本项财政资金未出现建设任务调减结余资金情况，因中标价低于年度预算而多出的补助资金结余12.095万元。根据《电信普遍服务补助资金管理办法》及《海南省电信普遍服务结余资金使用方案》相关要求，海南电信申请使用补助资金支持在儋州市西联居委会立丁村建设一座行政村5G基站。经海南省通信管理局会同海南省工业和信息化厅组织相关专家对海南电信使用结余补助资金建设儋州市西联居行政村5G基站的需求方案进行评审，申报点位符合《2025年度电信普遍服务项目申报指南》的申报条件，公示期无反馈意见，同意由海南电信在儋州市实施建设1个行政村5G基站，补助资金12.095万元，纳入2025年度电信普遍服务补助资金绩效考核。

海南省通信管理局与实施企业签订项目实施合同，约定于2025年12月31日完成新建和开通基站，1年内完成初验并提交竣工验收申请，已向工业和信息化部报备。海南省财政厅于2025年11月将结余补助资金12.095万元一次性拨付给实施企业，资金到位率100%。

（二）资金管理情况分析

1.资金管理情况

海南省严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》（财建〔2025〕366号）对补助资金进行管理，并对相关企业提出具体要求。经各实施企业确认，承建企业均已按要求实施，对补助资金设立收支明细台账，确保补助资金专款专用。

2.项目（业务）管理情况

结合各实施企业的补助资金预算执行情况和绩效目标实现情况，各承建企业均已按要求实施建设任务，并按月反馈项目实施进度。其中，海南电信已开通东方、五指山、乐东、保亭22个行政村5G基站；海南移动已开通海口、东方、儋州、万宁、琼中等共23个行政村5G基站；海南联通已开通澄迈、白沙共19个行政村5G基站。

3.招投标、政府采购、指派承担情况

根据批复要求，海南省通信管理局通过公开招标确定海南省2025年度电信普遍服务项目行政村5G基站项目的实施企业，分别为海南电信、海南移动和海南联通。其中，海南电信负责建设东方、五指山、乐东、保亭22个行政村5G基站，中标金额为323.905万元；海南移动负责建设海口、东方、儋州、万宁、琼中等共23个行政村5G基站，中标金额341.35万元；海南联通负责建设澄迈、白沙共19个行政村5G基站，中标金额282.65万元。海南省通信管理局与实施企业签订合同，合同约定完成时间为2026年5月13日，财政资金已一次性拨付到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标，为确保工程项目按合同要求完成，海南省通信管理局实行月报跟踪机制，定期跟进各市县试点建设实施进度、存在的问题，推进行政村5G基站建设。目前，建设投资进度与工程建设进展情况完全一致，已按要求部署行政村5G基站建设数量64个，绩效目标全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况

根据合同约定，各实施企业于2025年12月31日前，建成开通海口、儋州、万宁、东方、澄迈、琼中、保亭、乐东、白沙、五指山等10个市县共64个行政村5G基站。目前，各实施企业已按要求完成建设任务，将按要求开展项目自验初验工作。详见下表：

2.建设质量情况

项目建设完工后，经实施企业对完工项目进行初步核验，项目验收合格率、资金使用合规性、电信普遍服务基站运行稳定性均达到绩效指标值，全部按绩效目标要求完成，将逐个在电信普遍服务管理支撑平台点亮基站。海南省通信管理局将按合同约定，依据《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》开展项目竣工验收工作，确保项目基站建成后的网络速率及服务质量持续保持稳定。

3.建设时效情况

各实施企业将按合同约定时间完成建设任务，64个行政村5G基站全部按期建成开通，5G基站项目全部按期完工，完工率100%，达到时效绩效指标值。详见下表：

4.社会效益情况

2025年度电信普遍服务行政村5G基站项目完成建设64个，相关行政村通宽带比例100%，电信普遍服务5G基站网络下载速率超过100Mbps，改善了当地的网络质量，丰富互联网应用，长期投诉用户信号问题得到解决，为当地的教育、医疗和电商等业务活动的发展提供良好基础，同时促进农村经济发展和转型升级，对三农工作的贡献将持续得到提升，对当地经济起到有力支撑。

5.服务对象满意度指标

2025年度电信普遍服务项目实施后，解决了偏远农村人口聚居区无网络信号和部分投诉问题，得到了用户的认可，群众普遍满意。未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评工作的开展，海南省通信管理局对各市县电信普遍服务项目完成情况进行了梳理总结，结合各实施企业报送的绩效目标执行情况，2025年度电信普遍服务项目整体绩效目标完成率达100%，指标设置与区域绩效评价指标体系保持一致。

总体上看，海南省2025年度补助资金区域绩效目标已基本完成。通过多次项目实施经验的积累，2025年度项目在工作流程、项目建设、资金管理等方面已形成较为成熟的体系，网络基础情况摸底更加扎实，不存在基站建设任务调整核减的情况，资金拨付管理进一步成熟规范，资金利用更加充分合理。海南省通信管理局将按照财政部有关规定，在官方网站公示，向社会公开资金分配情况，接受公众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附表

海南省2025年度转移支付区域(项目)绩效目标表

说明：报告中相关数据统计截止日期均为2026年2月28日

附表